Quando emitimos um CT-e, podem acontecer alguns erros referentes ao valor do frete. Como por exemplo, emiti-lo com valor menor, dessa forma, podemos emitir um CT-e de Complemento.
CT-e de Complemento: O que é?
O CT-e de Complemento é um tipo de CT-e que serve, como o próprio nome já diz, para complementar valores incorretos ou corrigir a falta de destaque de ICMS. Ele é emitido, apenas como um complemento, portanto, os demais dados do primeiro CT-e devem ser mantidos.
Abaixo, demonstraremos como realizar a emissão do CT-e de Complemento na solução Ophos.CT-e.
Passo 1 – Filtrar e Duplicar CT-e
O primeiro passo, é filtrar no sistema qual o CT-e será complementado. Para isso, na tela de consulta dos documentos, filtre pela data de emissão e/ou pelo número do CT-e.
Após filtrar e encontrar o CT-e, no menu de operações, clique no ícone para duplicar o documento.
Passo 2 – Alterar Finalidade de Emissão
Depois de duplicar o documento, vá até o campo Finalidade emissão e mude para a opção Complemento de Valor.
Passo 3 – Complementar valores
Próximo passo de emissão, é ir até a aba de Serviço e preencher os valores que serão complementados ao documento original.
No caso de um frete que o documento original saiu com valor menor, adicione o valor complementado no campo de componentes de valor de prestação.
Já no caso de um complemento de ICMS, o componente de prestação será zerado, e deve-se preencher apenas os campos de ICMS, colocando o valor do CT-e que será complementado na base de cálculo.
Passo 4 – Referenciar CT-e Anterior
Uma vez que a Finalidade de Emissão do CT-e foi alterada no passo 2, nota-se que uma aba de CT-e Complemento surge para preenchimento. Nessa aba, preencha com a chave de acesso do CT-e que vai ser complementado, podendo ser digitado manualmente ou clicando na lupa para filtrar o documento no sistema.
Passo 5 – Autorização do CT-e
Após realizar todos os passos anteriores, encaminhe o documento para autorização da SEFAZ, para isso basta clicar no ícone do globo no topo do documento.
Bônus – Vídeo aula
Abaixo, para facilitar ainda mais o entendimento temos uma pequena um vídeo rápido demonstrando como realizar a emissão do CT-e de Complemento no sistema OPHOS.